MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D58214.5E582750" 此文档为“单个文件网页”,也称为“Web 档案”文件。如果您看到此消息,但是您的浏览器或编辑器不支持“Web 档案”文件。请下载支持“Web 档案”的浏览器,如 Windows? Internet Explorer?。 ------=_NextPart_01D58214.5E582750 Content-Location: file:///C:/9008BF11/file2305.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" DWZDM

一、台州市温岭市政&#= 21327;办公室概况

(一)= 部门职责

1. 负责市&= #25919;协全体会议、常务= 996;员会会议、主席会议= ;、党组会议、机关学&#= 20064;会、专门委员会会ť= 58;、专题座谈会、政情= 民主恳谈会以及其他= 7325;要会议、活动的组ಭ= 5;和服务工作。

2.负责市政协全= 0307;会议、常务委员会ߩ= 0;议、主席会议决议和&= #20915;定事项的组织实施= 037;作。

3.研究和提出人= 7665;政协履行职能的工߯= 6;建议;负责政协机关&= #25991;件的起草、审核及= 360;发、阅办和立卷工作= ;;协调和组织市政协&#= 23545;内、对外宣传工作z= 90;

4.整理、报送政= 1327;组织和委员履行职೦= 1;形成的调研报告、视&= #23519;报告、大会发言、= 314;议案;负责市政协提= ;案征集、审定、办理&#= 30340;协调和服务工作;ă= 10;集、反映社情民意和= 各界人士的意见、建= 5758;;处理政协委员和ߟ= 4;民群众的来信、来访&= #12290;

5.负责在温岭的= 0840;国、省、台州市政ࡔ= 7;委员视察、调研、学&= #20064;等活动的联络和组 = 455;服务工作。

6.负责联系台州= 4066;政协办公室,各界࠷= 5;组,各镇(街道)工&= #20316;联络处,各民主党= 966;、工商联和政协的其= ;他参加单位;负责与&#= 24066;委、市政府有关部ſ= 76;的联系、协调;开展= 对外友好交往活动。

7.参与市政协委= 1592;的协商推荐、届中ࣜ= 6;补,并承办权限范围&= #20869;的委员人事事项;$= 127;责机关编制、干部人= ;事管理工作,管理机&#= 20851;后勤事务,做好离Ű= 64;休人员的服务工作。=

8.负责市政协机= 0851;的接待工作。

9.负责机关的思= 4819;、组织、作风和制ॷ= 0;建设。

10.承办市领导交= 1150;的其他事项。

 <= /span>(二)机构设置<= /p>

从预算= 单位构成看,台州市= 8201;岭市政协办公室部໽= 6;决算就是本级预算。<= span lang=3DEN-US>

纳入台= 州市温岭市政协办公= 3460;2018年度部门决算= 2534;制范围的二级预算ࡕ= 3;位包括:

无决算= 编制范围的二级预算= 1333;位

二、台州市温岭市政&#= 21327;办公室2018年度部门决算= 0844;开表

详见附= 表。

三、台州市温岭市政&#= 21327;办公室2018年度部门决算= 4773;况说明

(一)= 收入支出决算总体情= 0917;说明

2018年度收、支总计1,394.52万元,与2017年度相比,收、= 903;总计各增加63.97万元,增长4.81%。主要原因是&#= 65306;书画院建设启动、É= 54;员工资、社保、公积= 金调整。

(二)= 收入决算情况说明

本年收= 入合计1,380.71万元;包括财= ;政拨款收入1,380.71万元(其中,= ;一般公共预算1,380.71万元,政府性= ;基金预算0万元),占收ࠣ= 7;合计100.00%;事业收入0万元,占收入ࡧ= 2;计0%;经营收入0万元,占收入合ť= 45;0%;其他收入0万元,占收入合ť= 45;0%。上级补助收Ð= 37;0万元,占收入ࡧ= 2;计0%。附属单位上Ņ= 64;收入0万元,占收入ࡧ= 2;计0%

(三)= 支出决算情况说明

本年支= 出合计1,387.21万元,其中基= ;本支出1,170.67万元,占84.39%;项目支出216.54万元,占15.61%;上缴上级支出0万元,占0%<= /span>;经营支出0万元,占0%<= /span>;对附属单位补助ă= 03;出0万元,占0%<= /span>。

(四)= 财政拨款收入支出决= 1639;总体情况说明

2018年度财政拨款收、支&= #24635;计1,394.52万元,与2017年相比,财政拨= 454;收、支总计各增加63.97万元,增长4.81%。主要原因是&#= 65306;书画院建设启动,É= 54;员工资、社保、公积= 金调整.

(五)= 一般公共预算财政拨= 7454;支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算总体情况 = 290;

2018年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出1,387.21万元,占本年= ;支出合计的100.00%。与2017&#= 24180;相比,一般公共预ļ= 39;财政拨款支出增加70.48万元,增长5.35%。主要原因是&#= 65306;书画院建设启动,É= 54;员工资、社保、公积= 金调整.

2.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算结构情况 = 290;

2018年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出1,387.21万元,主要用= ;于以下方面:一般公&#= 20849;服务(类)支出1,269.35万元,占91.50%;国防(类)支&#= 20986;0万元,0%;公共安全(ľ= 67;)支出0万元,0%;教育(类)ă= 03;出0万元,0%;科学技术(ľ= 67;)支出0万元,0%;文化体育与Ê= 56;媒(类)支出0万元,0%;社会保障和ì= 01;业(类)支出117.85万元,ࡖ= 4;8.50%;医疗卫生与&#= 35745;划生育(类)支出0万元,0%;节能环保(ľ= 67;)支出0万元,0%;城乡社区(ľ= 67;)支出0万元,0%;农林水(类ʌ= 89;支出0万元,0%;交通运输(ľ= 67;)支出0万元,0%;资源勘探信ö= 87;等(类)支出0万元,0%;商业服务业Ļ= 61;(类)支出0万元,0%;金融(类)ă= 03;出0万元,0%;援助其他地Õ= 06;(类)支出0万元,0%;国土海洋气ŧ= 37;等(类)支出0万元,0%;住房保障(ľ= 67;)支出0万元,0%;粮油物资储ã= 91;(类)支出0万元,0%;其他(类)ă= 03;出0万元,0%;债务还本(ľ= 67;)支出0万元,0%;债务付息(ľ= 67;)支出0万元,0%。

3.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算具体情况 = 290;

2018年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出年初预算= 026;1155.01万元,支出决= 算为1,387.21万元,= 436;成年初预算的100%,主要原因是= 0070;画院建设启动,公ఱ= 5;金、社保调整。其中&= #65306;

一!= 324;公共服务(类)&= #25903;出 1269.35万元。2018= 年年初预算为1056.35万元,2018<= /span>年决算为1269.35万元,完成年= 初预算的120.16 %, 决算数大ߛ= 0;预算数的主要原因书画院建设启动,公&= #31215;金、社保调整

一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为763.57万元,2018= 年支出决算为751.94万元,完成年= ;初预算的98.48%,决算数小于&= #39044;算数的主要原因力"= 892;节俭。

一般= 0844;共服务(类)政协事务(款)政协会议(项&= #65289;。2018年年初预算为91万元,2018年支出决算为70.13万元,完成年&#= 21021;预算的77.07%,决算数小于&= #39044;算数的主要原因力"= 892;节俭,不安排公车接= ;送。

一般= 0844;共服务(类)政协事务(款)委员视察(项&= #65289;。2018年年初预算为4万元,2018= 年支出决算为4万元,完成年࠶= 1;预算的100%,决算数等于= 9044;算数。

一般= 0844;共服务(类)政协事务(款)参政议政(项&= #65289;。2018年年初预算为5万元,2018= 年支出决算为0.99万元,完成年= 1021;预算的19.8%,决算数小于&#= 39044;算数的主要原因力Ŝ= 92;节俭,有些支付年底= 未能及时报。

一般= 0844;共服务(类)政协事务(款)事业运行(项&= #65289;。2018年年初预算为52.78万元,2018年支出决算为48.19万元,完成年&#= 21021;预算的91.30%,决算数小于&= #39044;算数的主要原因事= 994;人员2月调出一名八ಪ= 3;,九月调入一名九级&= #20154;员。

一般= 0844;共服务(类)政协事务(款)其他政协事务&= #25903;出(项)。2018年年初预算为120万元,2018年支出决算为98.34万元,完成年&#= 21021;预算的81.95%,决算数小于&= #39044;算数的主要原因力"= 892;节俭,信息宣传费用= ;未支付

(六)一般公共预算&= #36130;政拨款基本支出决= 639;情况说明

2018年一般公共预算财政&= #25320;款基本支出1,170.67万元,其中:= ;

人员经= 费1,050.43万元,主要包= ;括:基本工资、津贴&#= 34917;贴、奖金、社保、Ð= 44;积金等;

公用经= 费120.24万元,主要包&= #25324;:办公费、印刷费 = 289;劳务费&= #12289;会议费 、差旅费、邮寄费、= 0005;话费、公务接待费౔= 1;

(七)= 政府性基金财政拨款= 5903;出决算情况说明

1.政府性基金预算财政&= #25320;款支出决算结构情= 917;。

2018年度政府性基金预算&= #36130;政拨款支出0万元,主要用ߛ= 0;以下方面:科学技术&= #65288;类)支出0万元,0%;文化体育与Ê= 56;媒(类)支出0万元,0%;社会保障和ì= 01;业(类)支出0万元,0%;节能环保(ľ= 67;)支出0万元,0%;城乡社区(ľ= 67;)支出0万元,0%;农林水(类ʌ= 89;支出0万元,0%;交通运输(ľ= 67;)支出0万元,0%;资源勘探信ö= 87;等(类)支出0万元,0%;商业服务业Ļ= 61;(类)支出0万元,0%;其他(类)ă= 03;出0万元,0%;债务付息(ľ= 67;)支出0万元,0%。

2.政府性基金预算财政&= #25320;款支出决算具体情= 917;。

2018年度政府性基金预算&= #36130;政拨款支出年初预= 639;为0万元,支出决౛= 9;为0万元,完= 5104;年初预算的0%,主要原因是Ą= 80;政府性基金预算安排= 。

(八)= 2018年度一般公共= 9044;算财政拨款“三公”= 经费支出决算情况说= 6126;

1.“三公”经费一般公= 0849;预算财政拨款支出ࠫ= 5;算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一= 3324;公共预算财政拨款ਞ= 3;出预算为26.36万元,支出决&#= 31639;为26.36万元,完成预&#= 31639;的100.00%,2018年度“三公R= 21;经费支出决算数等于= 预算数,主要是严格= 5353;照预算执行支出。

2.“三公”经费一般公= 0849;预算财政拨款支出ࠫ= 5;算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一= 3324;公共预算财政拨款ਞ= 3;出决算中,因公出国&= #65288;境)费用支出决算= 026;12.48万元,占47.35%,与2017年度相比,增= 1152;10.65万元,增长581.97%,主要原因是= 201710月底= ;黄海斌、应剑波两位&#= 39046;导南非出访的经费Ë= 13;下的一笔20181月支= 付,20185月江= 涌清一位领导第二批= 0986;访以色列;公务用๗= 0;购置及运行维护费支&= #20986;决算为0万元,占0%<= /span>,与2017年度相比,增= 1152;0万元,增长0%,主要原因是应È= 26;没有公务用车;公务= 接待费支出决算为13.88万元,占52.65%,与2017年度相比,增= 1152;2.97万元,增长27.22%,主要原因是ÿ= 09;待人数批次都有所增= 加。具体情况如下:

1)因公出国(境)= 费年初预算数为12.48万元,支出决&#= 31639;为12.48万元。完成年&#= 21021;预算的100.00%。主要用于机= 关单位人员公务出国= 5288;境)的住宿费、国༆= 9;旅费、培训费、公杂&= #36153;等支出。决算数等= 110;预算数,是因为严格= ;按照预算指标控制支&#= 20986;。

其中,= 全年使用一般公共预= 1639;财政拨款本单位组ಭ= 5;因公出国()团组0个;本单位全ॲ= 0;因公出国()累计3人次。

2)公务用车购置及= 运行维护费年初预算数为0万元,支出决౛= 9;为0万元,完成年࠶= 1;预算的0%。决算数等于Ɔ= 44;算数的主要原因是无= 公车。

公务用= 车购置支出0万元(含购置ఴ= 6;等附加费用),主要&= #29992;于经批准购置的0辆公务用车;

公务用= 车运行维护费支出0万元,主要用ߛ= 0;0辆等所需的公ࡃ= 3;用车燃料费、维修费&= #12289;过路过桥费、保险$= 153;、安全奖励费用等支= ;出;2018年度,本级及= 5152;属单位开支一般公ࠤ= 9;预算财政拨款的公务&= #29992;车保有量为0辆。

3)公务接待费= 年初预算数为13.88万元,支出决&#= 31639;为13.88万元,完成年&#= 21021;预算的100.00%。主要用于接= 待全国的&= #25919;协访客等支出。决算数等于&= #39044;算数,是因为严格= 353;照预算指标控制支出= ;。全年使用一般公共&#= 39044;算财政拨款国内公Ó= 53;接待59批次,累计694人次。

外宾接= 待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国= 内公务接待支出13.88万元,主要用&#= 20110;接待全国的&= #25919;协访客。接待694人次,59= 批次。

(九)= 部门预算绩效情况说= 6126;

1.预算绩效管理工作开&= #23637;情况。

根据预= 算管理要求,台州市= 8201;岭市政协办公室组ಭ= 5;开展了2018年度一般公共= 9044;算项目支出绩效自෺= 0;,涉及项目18个,涉及当年Ç= 68;般公共预算资金240万元,占项目$= 164;金预算总额的100%

2.部门决算中项目绩效&= #33258;评结果

台州市= 温岭市政协办公室在2018年度部门决算= 0013;反映政协读书会及ߗ= 0;画院建设的项目绩效&= #33258;评结果。

政协读= 书会项目绩效自评综= 6848;:根据年初设定的ರ= 9;效目标,项目自评得&= #20998;100分,自评结论= 026;“好”。项目全年预&= #31639;数为10万元,执行数È= 26;10万元,完成预ļ= 39;的100%。主要产出和= 5928;果:一是召开“= ;推进实施‘凤凰行动= 217;计划,加快企业对接= ;多层次资本市场”协= 1830;座谈会;二是召开“= ;加强金清港水资源保&#= 25252;与开发利用”“加强= ;文化礼堂建设,打造&#= 20065;村文化地标”协商ॷ= 1;谈会

书画院= 项目绩效自评综述:= 6681;据年初设定的绩效௤= 6;标,项目自评得分99分,自评结论È= 26;“好”。项目全年预&#= 31639;数为39万元,执行数È= 26;37.63万元,完成预&#= 31639;的96.49%。主要产出和&= #25928;果:一是评选并确定温岭书画= ;院标志1枚,宣传推送௚= 0;点击率近3000次;举办锦屏= 9118;华——王伯敏精品书= 画展;出版《王伯敏= 0011;集》一册;举行名फ= 8;笔会一次。验收通过&= #28201;岭书画院场地并顺= 033;启用温岭书画院;展= ;览开幕式有11位知名书画家Ñ= 86;席,接待来宾、记者= 200多人次,展览"= 987;省地市三级媒体报道= ;;《王伯敏画集》由&#= 27993;江人民美术出版社Ñ= 86;版;书画交流时收藏= 名家书画作品3件。通过展览、培训、= 132;流,以书画为桥梁纽= ;带,广泛团结联系社&#= 20250;各界人士,继承和Ö= 57;展温岭书画,为推动= 温岭精神文明建设作= 6129;献。发现的问题及原因&= #65306;一是书画院活动产= 983;的效益不能及时上报= ;。下一步改进措施:&#= 19968;是专人负责书画院É= 07;宜,及时支付上报。=

3.以部门为主体开展的&= #37325;点绩效评价结果。

本单位= 没有以部门为主体开= 3637;的重点绩效项目。

(十)= 其他重要事项的情况= 5828;明

1.机关运行经费支出情&= #20917;。

2018年度机关运行经费支&= #20986;120.24万元,比年初&= #39044;算数减少9.82万元,下降7.55%,主要原因是力行节&= #20461;,事情集中处理

2.政府采购支出情况。<= /span>

2018年度政府采购支出总&= #39069;0.99万元,其中:= 5919;府采购货物支出0.99万元、政府采= 6141;工程支出0万元、政府采พ= 1;服务支出0万元。授予中ऴ= 7;企业合同金额0万元,占政府ຓ= 9;购支出总额的0%。其中,授予ë= 67;微企业合同金额0万元,占政府ຓ= 9;购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情&= #20917;。

截至20181231日,本级ࡡ= 0;所属各单位共有车辆<= span lang=3DEN-US>0辆,其中,副๽= 6;(省)级及以上领导&= #29992;车0辆、主要领导ॱ= 8;部用车0辆、机要通信ஷ= 2;车0辆、应急保障ஷ= 2;车0辆、执法执勤ஷ= 2;车0辆、特种专业৙= 6;术用车0辆、离退休干๽= 6;用车0辆、其他用车0,无其= 0182;用车。单价50万元以上通用ť= 74;备0台(套),单ߥ= 5;100万元以上专用#= 774;备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本&= #32423;财政部门当年拨付= 340;财政预算资金,包括= ;一般公共预算财政拨&#= 27454;和政府性基金预算ũ= 30;政拨款。

2.事业收入:指事业单&= #20301;开展专业业务活动= 450;辅助活动所取得的收= ;入。

3.经营收入:指事业单&= #20301;在专业业务活动及$= 741;助活动之外开展非独= ;立核算经营活动取得&#= 30340;收入。

4.其他收入:指预算单&= #20301;在“财政拨款”、“= ;事业收入”、“经营= 910;入”、“上级补助收&= #20837;”、“附属单位上ಸ= 4;收入”等之外取得的&#= 21508;项收入。

5.用事业基金弥补收支&= #24046;额:指事业单位当= 180;的“财政拨款收入”&= #8220;事业收入”“其他收= ;入”等不足以安排当= 4180;支出的情况下,使ஷ= 2;以前年度积累的事业&= #22522;金弥补本年收支缺= 475;的资金。

6.年初结转和结余:指&= #39044;算单位以前年度尚= 410;完成、结转到本年仍= ;按原规定用途继续使&#= 29992;的资金。

7.年末结转和结余:指&= #21333;位按有关规定结转= 040;下年或以后年度继续= ;使用的资金。

8.基本支出:指预算单&= #20301;为保障其正常运转A= 292;完成日常工作任务所= ;发生的支出,包括人&#= 21592;经费支出和日常公ī= 92;经费支出。

9.项目支出:指预算单&= #20301;为完成其特定的行= 919;工作任务或事业发展= ;目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单&= #20301;在专业业务活动及= 854;辅助活动之外开展非= ;独立核算经营活动发&#= 29983;的支出。

11.“三公”经费:纳入= 6130;政预决算管理的“三= ;公”经费,是指部门= 9992;一般公共预算财政৤= 0;款安排的因公出国(&= #22659;)费、公务用车购 = 622;及运行费和公务接待= ;费。其中,因公出国&#= 65288;境)费反映单位公Ó= 53;出国(境)的国际旅= 费、国外城市间交通= 6153;、住宿费、伙食费ӌ= 9;培训费、公杂费等支&= #20986;,不含教学科研人= 592;学术交流;公务用车= ;购置及运行费反映单&#= 20301;公务用车车辆购置ă= 03;出(含车辆购置税)= 及燃费、维修费、过= 6725;过路费、保险费、ध= 3;全奖励费用等支出;&= #20844;务接待费反映单位= 353;规定开支的各类公务= ;接待(含外宾接待)&#= 25903;出。

12.机关运行经费:指为&= #20445;障行政单位(含参= 031;公务员法管理的事业= ;单位)运行用于购买&#= 36135;物和服务的各项资ŵ= 29;,包括办公及印刷费= 、邮电费、差旅费、= 0250;议费、福利费、日६= 0;维修费、专用材料及&= #19968;般设备购置费、办= 844;用房水电费、办公用= ;房取暖费、办公用房&#= 29289;业管理费、公务用ů= 10;运行维护费以及其他= 费用。

13.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。指行政单位&= #65288;包括实行公务员管= 702;的事业单位)的基本= ;支出

14.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项&= #65289;。反应政协委员开= 637;各类视察的支出。

16.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项&= #65289;。反应政协委员召= 320;政治协商会议等专门= ;会议的支出。

17.一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项&= #65289;。指事业单位的基= 412;支出,不包括行政单= ;位(包括实行公务员&#= 31649;理的事业单位)后Ô= 20;服务中心、医务室等= 附属事业单位。

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