　　二、温岭市政协办公室2015年度部门决算情况说明
　　（一）收入决算总体情况
　　温岭市政协办公室2015年度收入决算1050.3万元，其中：本年收入1050.3万元，占总收入100 %，包括财政拨款收入1050.3万元（其中，一般公共预算1050.3万元，政府性基金预算0万元），占总收入0%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0 %；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0万元，占总收入0%。
　　（二）支出决算总体情况
　　温岭市政协办公室2015年度支出决算1050.3万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出829.66万元、国防支出0万元、公共安全支出0 万元、教育支出3万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出217.64万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出769.74万元，日常公用支出77.97万元，项目支出202.59万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1050.3万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

　　（三）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0 %。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是没有组织出国（境）。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　2.公务接待费：2015年度公务接待费决算7.6万元，比上年决算数下降37.56 %。主要用于接待支出。减少的主要原因是接待批次较2014年减少。

　　其中，本单位国内公务接待30批次，350人次，共7.6万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算13.93万元，比上年决算数下降4.46 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出13.93万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。车辆数无变化。

　　（五）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2015年度单位的机关运行经费一般公共预算支出98.13万元，比上年度减少 1.09万元，下降1.1 %，主要原因是节约开支。

　　2.政府采购支出情况。

　　2015年度单位政府采购支出总额51.39万元，其中：政府采购货物支出1.39万元、政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出0万元。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2015年12月31日，市政协办公室共有车辆10辆，其中，一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　4.部门预算绩效情况。

　　2015年度本单位无项目实行绩效目标管理。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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温岭市政协2016年部门预算

一、概况

（一）部门职能

1、负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、机关学习会、专门委员会会议、协商座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。

3、研究和提出人民政协履行职能的工作建议；负责政协机关文件的起草、审核及印发、阅办和立卷工作；协调和组织市政协对内、对外宣传工作；

5、负责在温岭的浙江省、台州市政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作；

8、负责市政协机关的接待工作。

9、承办市领导交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位预算为本级预算，无下属单位预算，无汇总预算。

二、2016年部门预算安排情况说明
　　（一）收入预算总体安排情况
2016年收入预算853.2万元，其中：一般公共预算837.2万元，占98.1%;上年结转收入16万元，占1.9%。
　　（二）支出预算总体安排情况
　　2016年支出预算853.2万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务793.6万元、教育支出20万元、社会保障和就业支出39.6万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出535.4万元，日常公用支出118.8万元，项目支出199万元。

（三）机关运行经费预算情况

　　2016年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政经费，合计853.2万元。其中：基本支出654.2万元，一般行政管理项目支出199万元。比2015年预算减少197.1万元，其中：基本支出减少193.5 万元，一般行政管理项目支出减少3.6万元。

（四）2016年 “三公”经费、会议费、培训费预算情况

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2016年单位无出国（境）安排，因公出国（境）费用预算0万元。

2. 公务接待费：2016年安排公务接待费预算14.2万元，比上年预算数下降10%，主要用于接待全国各地政协来客等支出。减少原因为严格执行中央八项规定。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016年安排公务用车购置及运行维护费预算19.48万元，比上年预算数下降4.9%，主要用于单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少原因主要为厉行节约原则。

4. 会议费：2016年安排会议费预算93万元，主要用于政协大会、政协读书会等会议支出。

5. 培训费：2016年安排培训费预算20万元，主要用于政协常委等干部培训支出。

三、名词解释

1. 专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

2. 省补助：省级转移支付收入。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

（1）基本支出，包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，但包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

（2）一般行政管理项目支出，包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

[点击下载]附：温岭市政协2016年部门预算公开表

2014年部门决算(公开文档)

一、部门基本情况

（一）部门职能

主要职能

2、负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。

3、研究和提出人民政协履行职能的工作建议；负责政协机关文件的起草、审核及印发、阅办和立卷工作；协调和组织市政协对内、对外宣传工作；

5、负责在温岭的全国、省、台州市政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作；

8、负责市政协机关的接待工作。

9、负责机关的思想、组织、作风和制度建设。

10、承办市领导交办的其他事项。

二、2014年部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

2014年本年收入合计925.97万元，其中：财政拨款收入925.97万元，专户资金 0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0 万元。

2014年用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转 17.21 万元。

（二）支出决算总体情况

2014年本年支出合计925.97 万元。包括人员支出674.9万元，日常公用支出70.29 万元，项目支出 180.78 万元，事业单位经营支出0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

2014年结转下年 17.21 万元（含决算结余分配）。

（三）2014年 “三公”经费决算情况

1.因公出国（境）经费：根据外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2014年因公出国（境）费支出 0 万元，比上年下降100%。没有组织公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，安排本单位组织出国(境)团组 0个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2014年公务接待费支出 12.17 万元，比上年下降31.5%。主要用于接待各地政协来客等支出。其中，本单位公务接待 50余批次， 500多人次。

3. 公务用车购置 0 万元（2014年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量10辆），与上年度持平；公务用车运行维护费 14.58 万元，比上年下降 30.89 %。

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2015年度政协机关运行经费预算情况说明

一、机关运行经费预算情况

2015年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计1321.31万元。其中：基本支出709.1万元，一般行政管理项目支出612.21万元。比2014年预算增加453.48万元，其中：基本支出增加35.27万元，一般行政管理项目支出增加418.21万元。2015年增加了政协书画院建设项目。

二、机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

1.基本支出，包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

在线[下载]阅览：

市政协2015年“三公”经费预算公开表

市政协2015年部门采购预算表

市政协2015年部门预算支出核定表

政协温岭市委员会办公室2015年部门收支预算总表

温岭市政协历年预（决）算公开

发布日期：2021-04-14 来源：市政协办

发布日期：2021-04-14 　来源：市政协办　